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公示通告

3d预测及所屬事業單位2019年部門預算情況的說明

發布時間:2019-02-27

目   录

第一部分 2019年部门预算情况的说明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋

第二部分   2019年部门预算报表(见附表) 
一、  收支总表(预算01表)
二、  收入总表 (预算02表)    
三、  支出总表(预算03表)
四、 政府采购预算明细表(预算04表)
五、 财政拨款收支总表(预算05表)  
六、 一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)
七、 一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)
八、 一般公共预算财政拨款项目支出表(预算08表)
九、 政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
十、 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算) “三公”经费支出表(预算10表)
十一、 政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)
十二、 项目支出绩效目标申报表(预算12表)

第一部分  2019年部门预算情况说明

一、部門基本情況

3d预测以工藝美術爲主業,以傳承與弘揚中華民族工藝美術文化、發展文化創意産業爲己任,是集工藝美術品設計開發、商業經營、國際貿易、檢測鑒定、職業教育、文化交流等爲一體的多元化綜合性企業集團,是北京乃至全國工藝美術行業的龍頭企業。

3d预测部門預算包括所屬事業單位1家(北京市工藝美術高級技工學校),屬全額撥款事業單位。

截止2018年底,3d预测及所屬事業單位事業編制90人,實際88人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)15人。離退休人員45人,其中:離休1人,退休44人。

3d预测所屬事業單位主要職責:北京市工藝美術高級技工學校是北京唯一的一所培養工藝美術專業技能人才的中等職業學校,主要職責是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應、往屆畢業生,進行以學曆教育、專業技能培訓爲主的中等職業學校。 

二、2019年收入及支出總體情況

(一)收入情況

根據年初預算批複,2019年收入預算7955.39萬元,比2018年6136.61萬元增加1818.78萬元,增長29.64%。其中:財政撥款7598.65萬元,比2018年5856.61萬元增加1742.04萬元,財政撥款收入增加主要原因是學校實訓基地建設資金增加;統籌使用結余資金安排預算110萬元,比2018年90萬元增加20萬元;其他資金246.75萬元,比2018年190萬元增加56.75萬元,其他資金增加主要原因是繼續使用的財政性結轉資金增加。

(二)支出情況

2019年支出預算7955.39萬元,比2018年6136.61萬元增加1818.78萬元,增長29.64%。其中:基本支出預算4018.89元,占總支出預算的50.52%,比2018年4025.40萬元減少6.51萬元,減少0.16%,基本支出減少主要原因是嚴格貫徹厲行節約原則,減少一般性支出;項目支出預算3936.50萬元,占總支出預算的49.48%,比2018年2111.20萬元增加1825.30萬元,增加86.46%,項目支出增加主要原因是學校實訓基地建設資金增加。

三、主要支出情況

2019年本部門共有33個預算項目,項目支出預算3936.50萬元。項目支出主要用于改善辦學條件、實訓基地建設、房屋租賃、教育教學、技能大賽、學生資助經費等。

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

(一)"三公經費"的單位範圍 

3d预测及所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

(二)"三公經費"財政撥款情況說明 

2019年"三公經費"財政撥款預算63.7萬元,比2018年"三公經費"財政撥款預算增加24.62萬元。其中:

1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元,與2018年預算數持平。 

2、公務接待費。2019年預算數2.15萬元,比2018年預算數2.27萬元減少0.12萬元,主原因是貫徹厲行節約原則,嚴格控制公務接待數量和規模,公務接待相應減少。2019年公務接待費主要用于學校業務交流、校企合作接待等。

3、公務用車購置和運行維護費。2019年預算數61.55萬元,其中,公務用車購置費2019年預算數41.86萬元,比2018預算數16.96萬元增加24.9萬元,主要原因是爲保障教育教學工作正常開展,對國2排放標准的車輛進行更新購置。公務用車運行維護費2019年預算數19.69萬元,其中:公務用車加油11.4萬元,公務用車維修7萬元,公務用車保險1.18萬元,其他0.11萬元。比2018預算數19.86萬元減少0.17萬元,主要原因是貫徹厲行節約、降低公務用車運行成本。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2019年3d预测及所屬事業單位政府采購預算總額2404.24萬元,其中:政府采購貨物預算1922.65萬元,政府采購工程預算9.80萬元,政府采購服務預算471.79萬元。 

(二)政府購買服務預算說明

本部門2019年政府購買服務預算0萬元。

(三)機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計範圍之內。

(四)項目支出績效目標情況說明

2019年,填報績效目標的預算項目10個,占全部預算項目33個的30.3%。填報績效目標的項目支出預算1797.10萬元,占全部項目支出預算的46.32%。(詳見附件12)。

(五)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

(六)國有資産占用情況說明

截止2018年底,本部門固定資産總額7423.56萬元,其中:車輛7台,256.88萬元;單位價值50萬元以上的通用設備15台(套)、1548.69萬元,單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)、278.22萬元。

六、名詞解釋

1、“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

2、機關運行經費:指爲保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分 2019年部门预算报表

附件:3d预测2019年部門預算報表

 

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